Software GRC para cumplimiento y gestión de riesgos

Inventario de activos de información y físicos con tipos de clasificación y catálogo compartido para gobierno.

• Registro de activos con contadores y vínculos a riesgos
• Valoración CIA y recálculo masivo de criticidad en Pro
• Destinos de permisos RBAC y catálogo compartido entre módulos

Planifica tu programa de auditoría interna—programa auditorías, define alcance y mantén el pool de auditores.

• Registros de auditoría y gestión del pool de auditores
• Listado de hallazgos a nivel tenant en todas las auditorías
• Contadores en panel y resúmenes de auditoría para revisión por la dirección

Agenda unificada de planificación normativa—tareas vencidas de todas las fuentes del SGC/SGSI más recordatorios personalizados.

• Agenda completa ordenada por vencimiento con vista en panel
• Tareas de planificación normativa personalizadas con recurrencia
• Agrega vencimientos de auditorías, formación, incidentes, KPI y más

Mapea el contexto organizacional con FODA o PESTEL: factores internos y externos que definen tu sistema de gestión.

• Filtra elementos de contexto por dimensión y categoría
• Modo FODA o PESTEL configurable por tenant
• Plantillas masivas de categorías y redacción asistida por IA
• Alimenta la revisión por la dirección con resúmenes estructurados

Registra y rastrea hallazgos de auditoría—observaciones y recomendaciones—en cada auditoría.

• Descripción, recomendación y responsable por hallazgo
• Ciclo de vida: planificado, en curso, completado, descartado
• Ámbito bajo cada auditoría con acciones tomadas

Rastrea indicadores clave y mediciones periódicas para monitorear objetivos y desempeño del sistema.

• Indicadores opcionalmente vinculados a objetivos del SGC
• Mediciones en serie temporal con contadores en panel
• Sugerencias de indicadores con IA y feeds KPI para revisión por la dirección

Gestión formal de no conformidades y seguimiento de acciones correctivas para cerrar brechas de auditorías u otras fuentes.

• Sugerencias de causa raíz asistidas por IA por no conformidad
• Acciones correctivas anidadas con seguimiento de estado
• Feed para revisión por la dirección e integración de vencimientos

Captura y rastrea oportunidades de mejora desde cualquier módulo o fuente externa.

• Filtrado por módulo de origen e id de origen
• Contadores en panel y feed para revisión por la dirección
• Integración con Centro de Actividades para seguimientos

Modela sedes físicas y jerarquía organizativa—sucursales, puestos y líneas de reporte—para alcance y asignación de roles.

• Registro de sucursales y sedes
• Jerarquía de supervisión con exportación gráfica
• Niveles de competencia por puesto—ancla para RACI y accesos

Identifica partes interesadas y evalúa sus necesidades, expectativas e influencia en la organización.

• Directorio con análisis por parte interesada
• Seguimiento de influencia, impacto y necesidades operativas
• Feed para revisión por la dirección e insumos para riesgos

Modela procesos de negocio con pasos jerárquicos, entradas y salidas, y vínculos a procedimientos controlados.

• Filtrado por categoría y contadores en panel
• Pasos jerárquicos con entradas y salidas
• Vínculos de solo lectura a documentos controlados en planes ISO 9001

Aclara la responsabilidad con una matriz RACI—Responsable, Aprobador, Consultado, Informado—en pasos y puestos.

• Matriz RACI completa entre pasos de proceso y puestos del organigrama
• Asignaciones R/A/C/I para gobierno operativo y auditoría

Mantén un registro de cumplimiento legal y regulatorio con requisitos tipados y obligaciones detalladas.

• Estado de cumplimiento con contadores en panel
• Detalle de obligaciones y artículos por requisito
• Redacción asistida de requisitos y artículos legales

Gestión de riesgos y oportunidades con acciones de tratamiento, salvaguardas y matrices de riesgo configurables.

• Registro con historial, aceptación y panel de control
• Sugerencias de riesgo con IA y acciones de tratamiento asistidas
• Catálogos de amenazas/vulnerabilidades ISO 27001 y evaluaciones de oportunidad en Pro

Gestión controlada de cambios con evaluación de riesgos asociada a modificaciones planificadas.

• Solicitudes de cambio con ciclo de vida completo
• Evaluaciones de riesgo anidadas por cambio
• Copia en un clic de riesgos de cambio al registro principal

Define marcos de competencia y ejecuta evaluaciones periódicas frente a las habilidades requeridas.

• Última evaluación de competencia por usuario con puesto
• Visibilidad del subárbol para managers; admin ve toda la organización
• Evidencia documentada de competencia vinculada a puestos del organigrama

Gestión documental controlada para registros operativos y manuales y políticas de sistema.

• Flujo borrador/publicación con historial de versiones
• Carga DOCX a contenido y trabajos de redacción/edición con IA
• Ponderación CIA y recálculo masivo en Pro; webhook Teams al publicar

Desarrolla al personal con formación formal y actividades de sensibilización—políticas, roles e impacto en el sistema.

• Programas de formación y sensibilización por tipo
• Asignación de participantes y puntuaciones por programa
• Integración con Centro de Actividades para vencimientos

Define objetivos de calidad y organizacionales alineados con la estrategia del sistema de gestión.

• Metas medibles por objetivo
• Redacción asistida de objetivos con IA
• Vínculo con indicadores KPI y resúmenes para revisión por la dirección

Califica proveedores y ejecuta evaluaciones periódicas de desempeño para tu sistema de calidad.

• Datos maestros con evaluaciones anidadas
• Escalas de puntuación configurable por tenant
• Contadores en panel y feed de desempeño para revisión por la dirección

Gestiona reclamaciones de calidad y manifestaciones de clientes o proveedores que requieren trámite formal.

• Seguimiento de estado y vencimiento por reclamación
• Feed para revisión por la dirección
• Integración con Centro de Actividades para plazos de seguimiento

Ejecuta revisiones periódicas por la dirección con insumos consolidados de todo el sistema de gestión.

• Sesiones de revisión con elementos de comentario estructurados
• Consulta de última revisión y feeds de agenda de otros módulos
• Exportación PDF de revisiones completadas vía Reporting

Catálogo de controles del Anexo A ISO 27001 y Declaración de Aplicabilidad—qué controles aplican y cómo se implementan.

• Catálogo Anexo A de solo lectura con riesgos y documentos vinculados
• Visualización dual del panel SoA
• Exportación PDF del informe SoA vía Reporting

Registra y rastrea acciones disciplinarias y violaciones de política de seguridad para evidencia de auditoría.

• Eventos vinculados a usuario y opcionalmente a incidente de seguridad
• Documenta violaciones y acciones tomadas
• Evidencia de seguridad del personal lista para auditoría

Registra, investiga y responde a incidentes de seguridad alineados con la gestión de incidentes ISO 27001.

• Seguimiento de severidad y estado por incidente
• Sugerencias asistidas por IA de causa raíz, corrección y acción correctiva
• Notificaciones webhook Teams e integración con Centro de Actividades

Mapeo de control de acceso basado en roles—documenta qué puestos tienen acceso de lectura o escritura a cada activo.

• Matriz RBAC por puesto del organigrama × activo
• Niveles de permiso: denegado, lectura o escritura
• Evidencia de control de acceso lista para auditoría

Seguimiento ISMS de eliminación segura de datos y destrucción de medios—documenta qué se borró, cómo, de qué activo y con qué aprobación.

• Vínculo obligatorio a activo con tipos de medio clasificados (dispositivos, almacenamiento, extraíbles, nube, datos de aplicación, equipos dedicados, físicos)
• Métodos de eliminación (sobrescritura/borrado, purga criptográfica, desmagnetización, destrucción física) y flujo de estado de planificado a verificado
• Solicitante, responsable y aprobador del organigrama con fechas, motivo y evidencia, más códigos de registro autogenerados según método, activo y nivel de confidencialidad